Как заполнять справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ при зачете суммы фиксированных авансовых платежей по патенту?

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполняю 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

У нас 1 иностранный сотрудник был в 2016 году. По нему получено уведомление о зачете сумм авансовых платежей на весь 2016 год. Получено только в январе 2017 года.
Поэтому мы с него излишне удерживали НДФЛ, пока не было уведомления с налоговой.
После получения уведомления с налоговой, я в 2017 году, сделала бухгалтерской справкой проводки:
Д 68.01  К 70   9506  Зачет излишне-уплаченных сумм на основании Уведомления 

Буду подавать корректировки, начиная с 1 квартала 2016 года 6-НДФЛ, где в 1 разделе укажу в строке 050 сумму фиксированного авансового платежа. Итого за 4 квартал в строке 050 будет сумма 9506.

В 2-НДФЛ Такие строки:
Налоговая база 73123
Сумма налога исчисленная 9506
Сумма фиксированных авансовых платежей 9506
Сумма налога удержанная 9506
Сумма налога перечисленная 9506
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 9506.

Таким образом, у меня образуется дебиторская задолженность по счету 68.01. на сумму 9506. Эту сумму я хочу либо вернуть, либо зачесть в счет будущих платежей на основании нашего заявления в налоговую и приложения оборотки по счету 68.01.

Правильно ли я делаю?
Буду очень благодарна!