Неверно отражен НДС в декларации за 1-й квартал: как поступить?
Перенос реализации в НД по НДС из раздела 7 в раздел 4 или 6
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане 🙏
В НД по НДС за 1 квартал 2022 года, реализация с НДС по ставке 0% (оказание услуг по предоставлению жд вагонов для перевозки грузов с территории Беларусии в РФ) была отражена в разделе 7 с кодом 1010812.
Сейчас надо сделать корректировку и перенести данную сумму в раздел 4.
Вопрос: сейчас я могу сделать корректировку, перенести сумму реализации в раздел 4 и предоставить вместе с корректировкой подтверждающие документы?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане 🙏
В НД по НДС за 1 квартал 2022 года, реализация с НДС по ставке 0% (оказание услуг по предоставлению жд вагонов для перевозки грузов с территории Беларусии в РФ) была отражена в разделе 7 с кодом 1010812.
Сейчас надо сделать корректировку и перенести данную сумму в раздел 4.
Вопрос: сейчас я могу сделать корректировку, перенести сумму реализации в раздел 4 и предоставить вместе с корректировкой подтверждающие документы?
Comments
-
Настасья ГлБух, добрый день
вы в декларации за 1 кв. отразили реализацию, но не было полного пакета документов для подтверждения ставки 0%? -
МаришКуст, добрый день!
Нет, не так.
Реализацию отразили вместо раздела 4, в разделе 7.
Сейчас надо сделать корректировку и перенести реализацию в верный раздел - раздел 4. -
Настасья ГлБух,
тогда вносите исправления и сдаете уточненную декларацию,
да, с этой же декларацией отправляете документы подтверждающие 0%
только мне кажется, что срок 180 дней уже прошел, и надо сначала доначислить НДС по неподтвержденному экспорту по ставке 20%, а только потом можно будет принять его к вычету
